目  录

第一部分：广西梧州农业学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西梧州农业学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西梧州农业学校2025年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西梧州农业学校概况

一、主要职责

（一）运用学校的教育资源，开展中职教育教学活动，为国家培养优秀的技术人才。

（二）制定学校的教育发展规划、基本建设规划、年度工作计划和管理目标，并组织实施，做好学校各项管理工作。

（三）开展农业多种类型的职业技能、高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（四）助力乡村振兴工作。

（五）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发〈广西梧州农业学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕2号）和广西壮族自治区农业农村厅《关于同意广西梧州农业学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）文件，并根据学校发展形势的需要，学校设置6个管理机构，即：办公室、人事科、教务科、学生科、计财科、招生就业办公室。同时设立了12个教辅机构，即：基础科、培训科、畜牧兽医专业科、汽修专业科、现代农业专业科、商贸专业科、信息中心、教育教学研究中心、信都实训基地、后勤服务中心、图书馆、心理咨询室。

（二）预算单位情况。根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发广西梧州农业学校机构设置和人员编制方案的通知》（桂编〔2011〕2号），广西梧州农业学校是自治区农业农村厅管理的全日制普通中等职业学校，为正处级事业单位。

第二部分：广西梧州农业学校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西梧州农业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年收支总预算7932.32万元，总支出7932.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少198.84万元，减少2.43%，主要原因是2025年没有一般债券资金。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算7932.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少198.84万元，减少2.43%；主要原因是2025年没有一般债券资金。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款6131.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少340.78万元，减少5.56%。减少的主要原因：2025年没有一般债券资金。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入719.35万元，全部为学费、住宿费等教育收费安排的资金，同比减少80.65万元，减少10.08%。减少的主要原因：财政专户安排的预算项目资金减少。

（五）单位资金收入1081.52万元，同比增加222.59万元，增长25.91%。增长的主要原因：学校承接社会相关培训收入增加等。

（六）上年结转结余42.29万元，同比增加37.49万元，增长781.04%。收入增长的原因：助学金结转到2025年。

三、单位预算支出总体情况说明

广西梧州农业学校2025年总支出7932.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少198.84万元，减少2.43%；主要原因是2025年没有一般债券资金。单位支出主要包括：

（一）按功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

205类教育支出：7403.44万元，占本年支出预算93.33%，同比减少332.78万元，下降4.3%。减少的主要原因：2025年没有一般债券资金。

208类社会保障和就业支出科目支出265.23万元，占本年支出预算3.34%，同比增加23.02万元，增长9.5%。增长的主要原因：单位在职人数增加。

210卫生健康支出类科目支出66.7万元，占本年支出预算0.84%，同比减少14.9万元，减少18.26%。减少的原因是单位退休人员增加。

213农林水支出类科目支出120万元，占本年支出预算1.51 %，同比增加120万元，增长100％。支出增加的原因是增加了农林预算资金。

221住房保障支出类科目支出76.96万元，占本年支出预算1 %，同比增加1.02万元，增长1.34%。支出增加的原因是单位在职人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出2788.41万元，同比增加182.25万元，增长6.99%，占支出总预算的35.15%。增长的主要原因：单位人员晋职晋档提资等。

（1）人员经费预算1652.45万元，占基本支出预算59.26%，同比增加37.91万元，增长2.35%。其中：工资福利支出预算1347.29万元，占基本支出预算48.31%，同比增加7.48万元，增长0.56%；支出增加的原因是单位在职人数增加；对个人和家庭补助支出预算305.16万元，占基本支出预算10.94 %，同比增加30.43万元，增长11.07%。支出增加的原因是单位在职人数增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算1135.96万元，占基本支出预算39.48%，同比增加144.33万元，增长14.55%。增长的原因：扩大招生规模，在校生人数增多，生均拨款增加。

2.项目支出预算。项目支出预算5143.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），占本年支出预算64.85%，同比减少381.09万元，减少6.89%。减少的主要原因：2025年没有一般债项目资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西梧州农业学校2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西梧州农业学校2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西梧州农业学校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年相比无变化。 

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排5万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排5万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元。 

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西梧州农业学校运行经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、设备购置费、办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年我校事业运行经费一般公共预算1074.36万元，同比增加143.93万元，增长13.40%，主要原因：学校扩大招生规模，生均公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

广西梧州农业学校2025年政府采购预算总金额924.50万元，其中：货物类采购527.12万元、工程类采购287.20万元、服务类采购110.18万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西梧州农业学校车辆编制数为5辆，实有在编数5辆，均为事业一般业务用车。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增“三项资产”预算0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

广西梧州农业学校2025年所有预算项目全面实施预算绩效管理要求，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标。广西梧州农业学校2025年单位预算共有18个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金5143.91万元（不含财政拨款上年未列支结转）。经费来源：一般公共预算拨款3568.72万元，财政专户719.35万元，单位资金855.39万元。现公开重要项目，其余项目绩效目标情况详见广西梧州农业学校预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、设备购置费、办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：广西梧州农业学校2025年单位预算公开表

详见广西梧州农业学校2025年单位预算公开报表。

  附件： 广西梧州农业学校2025年单位预算公开报表

发布：黄尚举  审核： huangchunyan  时间：2025-2-27 9:34:43